Контрагенты в кассовых документах
Документы, создаваемые на кассе, не попадут во взаиморасчеты с поставщиками автоматически, поскольку не имеют связи с единым справочником контрагентов.
Если вы оформляете поступления, возвраты или выплаты поставщику через кассу и хотите, чтобы они участвовали во взаиморасчетах, заполняйте поле Контрагент в документах через интерфейс товароучетного приложения.
Для документов поступлений и возвратов
- Перейдите на вкладку Документы → Товарный учёт.
- Задайте период отображения, если это необходимо, и откройте кассовый документ (без звездочки в наименовании документа).
- Заполните поле Контрагент.
Информация автоматически сохранится в документе.
Для документов изъятий
- Перейдите на вкладку Документы → Кассовые документы.
- Задайте период отображения, если это необходимо, и откройте кассовый документ.
- Заполните поле Контрагент.
Информация автоматически сохранится в документе.
Чтобы удалить контрагента из кассового документа, откройте документ и нажмите на крестик в поле Контрагент.
0