Возврат поставщику

Создание документа

Перейдите на вкладку Документы → Товарный учёт. В верхнем меню управления нажмите «+ Создать» и выберите документ Возврат поставщику.

В шапке документа поля Номер и Время формируются автоматически, документ создается только текущим числом. Поля Оператор и Комментарий заполняются по желанию, данные из этих полей отражаются в журнале и используются для удобства.

В поле Контрагент укажите Поставщика, которому возвращаете товар.

Вы можете добавить контрагента из персонального справочника или из общего, нажав на иконку глобуса.

Поля Адрес, ИНН и КПП заполнятся автоматически.

Внесение сведений о товарах

Чтобы добавить позиции в документ, установите курсор на строку подбора товара и используйте сканер или введите один из параметров товара, например: наименование, штрих-код или артикул.

Если вы хотите удалить позицию из списка, то выберите товар и нажмите на иконку Корзины справа от строки подбора. Если нужно удалить несколько позиций, то выделите первую, зажмите клавишу Shift и выделите остальные, затем нажмите на иконку корзины.

Укажите количество возвращаемого товара, а в поле Цена закупки - цену, по которой осуществляете возврат товара поставщику. По умолчанию будет проставлена цена из товарной карточки.

Поле Ставка НДС заполняется в соответствии со значением поля ставка НДС в карточке товара. Для отображения дополнительных полей нажмите стрелочку в шапке.

Цена без НДС, Сумма НДС и Сумма без НДС – расчетные поля, заполняются автоматически и зависят от поля Ставка НДС.

Отражение в учете

Если вы завершили работу с документом, убедитесь, что он заполнен корректно, после чего активируйте бегунок Проведен в левом верхнем углу шапки документа и нажмите Сохранить.

После проведения документа Возврат поставщику: остатки на складе и задолженность поставщику уменьшатся.

Подробнее о том, как сохранить, провести или изменить проведенный документ, читайте в инструкции.